1 目的和适用范围
1.1 目的：为确保重要环境因素和重要危险源得到有效控制和管理体系的有效运行。
1.2 适用范围：本程序适用于所有重要环境因素和重要危险源覆盖部门，以及所涉及的产品、活动和服务，以及相关方管理活动。
2 术语
2.1 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
2.2 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
2.3 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
2.4污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
2.5危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
2.6可接受的风险: 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险。
2.7健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
2.8职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。
3 职责
3.1综合管理部：归口管理并制定本程序。
3.1.1综管理部后勤人员负责按风险识别与评价的结果策划运行控制准则。负责环境影响评价，厂区环境噪声、污水、废气、粉尘、固废、保洁等管理制度建立，环境监控和生活污水、食堂油烟、生活垃圾、办公废品、废料的控制，车辆运行管理和消防安全管理。并向相关方施加环境和职业健康安全的影响。并负责制定劳保用品发放标准。
3.1.2设备管理人员负责水电管理，负责特种、机械设备及水电设施的管理，负责设备设施的维护和保养，以及相关环境因素和危险源的运行控制。
3.1.3人力资源管理人员负责疾病防治和员工体检。
3.2质量部：负责物料ROHs的检测。
3.3生产部
3.3.1各车间负责生产区域环境和安全管理，负责日常运行控制，确保生产现场环境和安全符合国家法律法规要求。
3.3.2采购负责固体废弃物的销售，负责向供应商施加环境和职业健康安全的影响。
3.3.3仓库负责低脂低耗品、金属材料消耗的控制。
4环境运行控制程序
4.1 环境噪声的防治
4.1.1 本公司的噪声主要是空压机、车床、锯床、切割机噪声，执行是《工业企业厂界噪声标准GB12348-2008》，三类区域标准：昼间65 Leq(dBA),夜间55 Leq(dBA)。
4.1.2综合管理部设备管理人员负责组织选择低噪声（小于60分贝）运转设备，组织策划设备安全操作规程，对设备进行日常维护与保养，按《生产设备管理程序》执行。
4.1.3设备使用单位组织作业区严格按操作规程运转设备，对出现异常噪声的情况，及时停机报修,确保噪声排放正常。
4.2 污水的防治
4.2.1污水来源:食堂的生活污水， 机械加工车间少量生产含油废水、切削液废液。
4.2.2废水排放标准
本公司的废水排放执行《污水综合排放标准GB8978-1996 》三级排放标准。
4.2.3 污水的防治及运行控制
4.2.3.1污水经园区地下管网流入凡谷公司污水处理池进行处理，污水进入凡谷污水处理站沉淀、过滤后进入市政污水处理站达标排放，每年定期进行污水监测。
4.2.3.2 公司修建的化粪池和食堂隔油池，综合管理部后勤管理人员每年请专业单位清掏一次，保持沟池畅通，防止堵塞引发污水漫溢。
4.2.3.3综合管理部后勤管理人员收集凡谷公司污水处理站的运行记录表。
4.2.4 污水监测:综合管理部后勤管理人员对公司污水总排口的废水实施监管并收集凡谷公司污水监测报告。
4.3 废油的防治
4.3.1机械加工车间负责收集本部门产生的废机油、废切削液，应存放在专用回收容器中，综合管理部后勤管理人员负责交给凡谷公司，由其统一交给具有资质的企业进行处理。后勤管理人员负责与凡谷公司签订协议，收集资质证明，并办理交接手续，作好[固体废弃物交接记录]记录。
4.3.2综合管理部设备管理人员组织策划设备安全规程，负责设备点检、巡检，对设备跑、冒、滴、漏现象，按《生产设备管理程序》执行。
4.3.3机械加工车间负责按操作规程运转设备，负责设备环境卫生和6S管理。
4.4 废气的防治
4.1.1大气污染源种类:本公司的大气污染源有：食堂的油烟排放、打磨房粉尘排放、电装部电烙铁焊接废气排放。
4.1.2废气排放标准
本公司的废气主要是电子产品焊接过程产生的含锡气体，排放标准执行《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》二级标准，根据武汉市环境空气质量功能区类别，执行《环境空气质量标准GB3095-1996》二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准GB18483-2001》一级标准。
4.1.3废气的防治及运行控制
4.1.3.1综合管理部后勤管理人员组织根据研发部设计图纸，对金属粉尘采取袋式除尘器、密封罩收集的工艺予以治理。
4.1.3.2综合管理部后勤管理人员组织对食堂油烟的处理，采取油烟分离技术，安装油烟机将油与烟分离，确保排烟符合环境标准要求。
4.1.3.3综合管理部后勤管理人员负责监管不准在办公场所、生产场所焚烧废弃物，严禁废气排放。加强绿化，增加绿化面积，有选择性的栽种适应能力强的树木、花草，阻挡飘尘。保洁人员及时清扫，严防粉尘到处飘洒。
4.1.3.4综合管理后后勤管理人员负责车辆年审，并进行车辆尾气废气监测，确保汽车尾气废气的排放符合国家标准，公司的各类汽车应使用国家规定的燃料。
4.1.4废气的监测
综合管理部后勤管理人员负责对无组织排放气体进行监控，并对各部门的环境行为进行监控，对有违规排放，则组织制定环境管理方案进行治理。
4.5 固废排放的管理
4.5.1 本公司的固废主要有：可回收的废纸张、废金属屑、废包装物、废硒鼓、废键盘和鼠标、废圆珠笔、废饮料瓶；不可回收的废油桶、废手套、含油废棉布、生活垃圾等。
4.5.2 对固废排放的管理
4.5.2.1综合管理部后勤管理人员负责制定[废弃物分类一览表]指导各部门分类管理，并与当地环卫部门签订[垃圾清运合同]，明确“可回收、不可回收、有毒有害固废”要求，施加环境影响。在生产区和生活区布点放置“可回收、不可回收”的垃圾桶，垃圾堆放在指定区域，各部门送至指定地点存放，综合管理部后勤管理人员定期收集、集中、处理，作好[固体废弃物交接记录]记录。
4.5.2.2生产总采购人员负责固废如金属屑、电子垃圾的销售，通过与供应商签订合同或协议，明确对废物料的控制要求，施加环境影响；并建立固废销售台帐，每年2次汇总报财务部。
4.6 园林绿化的管理
本公司厂区为租赁凡谷公司的场地，公司在生产和生活中应爱护厂区的园林绿化。各部门员工应自觉不踩踏草坪、不攀爬树木、不摘取花枝，保安在公司巡逻时，应劝阻和制止各种损坏园林绿化的行为。
4.7 化学危险品的管理
4.7.1 化学危险品的种类
易燃易---酒精、储气罐、煤气罐。
化学品油品类---机油、柴油、煤油、钙基脂。
化学品化学剂---粘胶剂、助焊剂、清洁剂。
4.7.2 化学危险品的采购
采购人员在采购危险化学品时应向供应商索取其产品的化学成分和安全数据表[化学品安全数据说明表]（MSDS表），以及危险化学品经营和运输的资格证明，并将MSDS表传递到使用或贮存部门，施加影响确保入库前的运输安全。
4.7.3 化学品危险品的装卸运输
4.7.3.1仓库的化学危险物品装卸运输人员，装卸时必须轻拿轻放，严禁撞击、翻滚、摔拖重压和摩擦，不得损毁包装容器，注意标志，堆放稳妥。
4.7.3.2化学危险品装卸前后，对库房应进行通风和清扫，不得留有残渣。对于相互碰撞、接触易引起燃烧爆炸，或造成其它危害的化学危险物品，以及化学性质互相抵触的危险物品不得在同库房混装。化学危险品装运时也不得人货混装，严格防止明火，并配备灭火器材。
4.7.3.3采购人员应要求供应商装卸、搬运化学危险品时应按国家相关法规执行，做到轻装、轻卸。严禁摔碰、撞击、拖拉、倾动和滚动，严禁气瓶滚动产生火花而引发火灾。
4.7.4 化学危险品的存储
4.7.4.1 仓库根据[化学品安全数据说明表]（MSDS表）策划管理办法，按《仓库管理程序》执行，确保贮存、使用符合安全要求，使用部门负责对使用人员进行培训。
4.7.4.2 化学危险物品仓库管理人员必须进行安全教育，经考试合格，方能上岗操作。 化学危险物品的管理人员，应选配责任心强，经过专门训练，熟知危险物品性质和安全管理常识的人员担任。
4.7.4.3 化学危险品入库前，仓库负责进行检查验收、登记，验收内容包括： 商品数量、包装、危险标志、合格证或检验报告。
4.7.4.4 经核对后方可入库，当商品性质未弄清时不得入库。危险化学品入库时由管理人员应严格按[化学品安全数据说明表]（MSDS表）的要求进行安全性和有效期及标识验收，现场作好安全标识。化学危险物品仓库严禁吸烟和使用明火。
4.7.4.5化学危险物品仓库内只能贮存同一类化学危险物品，不同品种要分堆存放，不能超量贮存，并应有一定的安全距离，并保证道路通畅。化学性质、防护或灭火方法相互抵触或相互有影响的化学危险物品，绝对不允许贮存在同一库内。能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。 对于遇水易爆，遇高温、低温、爆晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处及低温处贮存，不能在露天场地贮存。化学危险物品仓库与生产、生活区有适当的距离，配备一定数量的消防设施。
4.7.4.6 仓库应按[危险化学品储存量一览表]控制常用化学危险品的使用消耗量，严格控制各部门的领用量。仓库应记录所使用的危险化学品的流向及数量，以便追溯。化学危险物品的领用需经使用人员提出，部门主管批准，仓管人员同意后方可出库。化学危险品的出入库须有台帐记录，每月必须进行盘帐，做到帐、卡、物相符。为防止发料差错，对有毒物品必须实行双人收发、双人双锁、双人运输和双人使用的“四双”制度。
4.7.5 危险化学品的使用及管理
4.7.5.1 各部门在危险化学品使用的过程应防止泄漏、丢失。对于未使用完而又常用的危险化学品应指定专人进行保管，隔离存放，标示明确。使用危险化学品的部门及人员 ，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，使用人员培训合格后上岗，危险化学品在使用前后，必须仔细进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。
4.7.5.2综合管理部人力资源管理人员负责按组织实施相关的培训。
4.7.6 危险化学品的废弃处理
分管部门应收回已用完的空瓶（容器），由综合管理部后勤管理人员对废弃的危险化学品统一收集，交由凡谷公司处理。
4.7.7 危险化学品的检查
4.7.7.1 安委会负责对化学品仓库和消防安全设施进行检查，发现问题及时采取纠正预防措施，并验证效果。
4.7.7.2 当危险化学品发生泄漏、燃爆、丢失及其它安全事故时，各部门应按《应急准备与响应控制程序》执行。
4.8水资源运行控制
4.8.1管理和控制原则：合理配置、节约用水。
4.8.2综合管理部后勤管理人员负责对地下水池的运行控制，提供合格的饮用水，并对取水、供水设施定期检查和维修。负责日常定期、节假日不定期的巡查园区的用水情况，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费水资源现象。
4.8.3各部门应秉承节约用水的理念，杜绝水龙头常流水现象。
4.8.4水消耗的监测
4.8.4.1综合管理部后勤管理人员负责对全公司生活用水情况进行计量管理，做好抄表工作，做好《水电消耗登记表》，并与历史数据相对比分析，寻找节水的改进机会。
4.8.4.2办公区域各部门发现水龙头或水管、阀门（除主管道、阀门）漏水应及时与综合管理部后勤管理人员联系修理。
4.9电资源运行控制
4.9.1生产用电设备及工艺更新改造
综合管理部设管管理人员根据需要，组织对耗电量较大工艺进行改造，采用节能设备、节能灯具、变频装置节电，实现节能减排，应按《固定资产管理办法》提出预算计划。
4.9.2电资源使用场所包括：
a)生活、办公用电(电灯、电扇、取暖器、空调、打印机、复印机等)；
b)生产用电(机械设备、老化设备、试验设备等)；
4.9.3变电站、配电房的配电系统、电源线路应分区铺设，并在各区域设立电表，以便于独立核算，综合管理部设管管理人员负责绘制和维护《公司电网图》，《公司电网图》应包括：
a)公司电路布线图；
b)各配电箱、配电柜、电表位置；
c)应急灯位置，照明灯位置。
4.9.4电资源运行控制
4.9.4.1电资源管理和控制原则：安全供电、节约用电
4.9.4.2各部门应秉承节约用电的理念，杜绝白天长明灯现象，应确保人走灯灭。
4.9.4.3综合管理部后勤管理人员负责日常、节假日巡查园区用电情况，杜绝有长明灯、设备空转等现象。电力的供应和使用按照《节能降耗管理办法》执行。
4.9.5电消耗的监测
综合管理部设备理人员负责每月抄表，统计各区域用电量，并填报《水电消耗登记表》，并与历史数据相对比分析，寻找节电的机会。
5 职业健康安全运行控制
5.1 安全标志管理
5.1.1综合管理部后勤管理人员应按《安全警示标志管理制度》制作各类安全警示标志，并在相应区域的醒目处、重点防火部位门口、设备上方、消防箱上方、配电箱等地方粘贴安全警示标志，建立“安全标志使用台帐”，不定期巡查，发现损坏，及时更换，确保起到警示作用。
5.1.2应在危险源控制区域（如电梯间、储气罐机房、配电房）醒目处挂“危险源控制点警示牌”，警示牌内容应包含危险源点可能发生的事故伤害模式、主要危险源及应采取的主要措施对策，并建立[危险源点登记台帐]、[危险源点检查表]。
5.1.3各部门应在生产区域使用明显、准确、统一的安全标志，由综合管理部后勤管理人员进行收集并统一制作，安全标志一般采用颜色标志和图示标志，安全标志的颜色可表示不同风险性质、不同用途；标示牌一般作为危险场所的标志；图示标志作为安全警示标志，安全标志是保证安全作业的重要因素。
5.2 特种设备管理
5.1.1 特种设备包括:
压力容器（含气瓶、储气罐）、电梯、厂内机动车辆（叉车）等。
5.1.2 特种设备由综合管理部设备管理人员按《生产设备管理程序》执行。特种设备使用时，作业人员应按《设备安全操作规程》执行，经点检、巡检，作好设备运行相关记录，点检、巡检合格后方可使用。
5.1.3 电梯必须有明确的重量标牌，严禁超负荷运行及违章作业。储气罐由综合管理部设备管理人员负责维护；生产部门的作业人员应在作业前进行检查，发现有异常情况时，必须及时停止运行，及时维修处理，严禁带病作业。
5.1.4 特种设备经检验不符合安全技术要求，并且无法修复的设备，应立即停止使用并申请报废，由综合管理部设备管理人员负责到技术监督局申请办理注销手续。
5.1.5综合管理部后勤管理人员负责特种作业人员的管理,执行《特种作业人员管理制度》。
5.3 电气安全运行
5.3.1公司输电系统（配电房）包括：变压器、高压柜、低压柜等设施设备，综合管理部设备管理人员协助凡谷设备部策划并实施《配电房安全管理规定》，对配电设备应标明“有电危险”的警示标志牌，应采取三级配电方式，保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。输电系统电气绝缘可通过测量绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量，每四年由供电局负责检测，取得检验报告。输电系统带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间，均应保持一定距离，配电房应配置绝缘垫，作业人员应佩带绝缘鞋和绝缘手套，防止触电事故的发生。
5.3.2 公司办公大楼、计算机机房、配电房应配有避雷针、避雷线、避雷器等防雷装置，所有电气设备应设置防静电接地。对裸露于地面和人身容易触及的带电设备，应采取可靠的绝缘、接地防护措施，配有接地、接零保护装置。对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等保护措施进行安全防护；对低压用电设备应采用漏电保护器等措施进行安全保护。
5.3.3手持电动工具：手持电动工具应由研发部工艺人员提出采购技术要求，应选择使用小于交流60伏以下的安全电压，防止触电对人员的伤害。采购人员应采购符合安全标准要求的手持电动工具，设备管理人员负责制定安全操作规程。
5.3.4综合管理部设备管理人员、各部门应按《设备安全操作规程》执行，经点检、巡检，作好设备运行相关记录，点检、巡检合格后方可使用。作业人员应注意配电箱、接线板安全用电要求。
5.4危险作业
5.4.1维修使用电焊机时，应执行《危险作业许可管理制度》，作业前应办理《危险作业证》，安全员负责监护，作业现场配备灭火器。
5.4.2凡2米以上的登高检修作业，作业时，应制定[检修方案]，明确环境与安全控制要求，作业人员负责实施，携带工具袋，工具应有绳索悬挂，应佩带安全帽和安全带，严防高空坠落和物体打击，作业时还应派人监控。
5.4.3 储气罐内密闭作业属维修分包，作业时应执行《危险作业许可管理制度》、《施工和检维修安全管理》；作业前应办理《危险作业证》，安全员负责监护维修分包方，做好人员紧急救护的准备。
5.5机械安全运行
5.5.1根据重大危险源，策划《设备设施安全运行管理制度》、《设备安全操作规程》并组织实施。
5.5.2各类机械设备裸露处，应配备防护罩，特别是传动系统应配备档板等防护设施，严防机械伤害。研发部工艺人员应按照IE技术要求设计工装设备，提出生产设备技术要求，如气动设备应设计防止压手的装置等。
5.5.3 设备操作人员应严格按照《设备安全操作规程》进行操作，防止人的不安全行为、物体的不安全状态对员工造成伤害。
5.6各种设备的维修应执行《施工和检维修安全管理》。
5.7职业卫生的控制
5.7.1 综合管理部人力资源管理人员负责新员工的体检，审查职业禁忌症，不得安排未经体检、有职业禁忌症的人员上岗。
5.7.2 对在岗期间职业健康检查中发现的疑似职业病的病人，应按有关程序对其进行职业病诊断或者医学观察，并将结果通知用人部门和劳动者。对诊断为职业病的劳动者，应将其调离作业岗位。
5.7.3每二年组织员工体检，按《体系业绩监测控制程序》执行，了解职业病的防治效果，掌握劳动者健康状况，汇总职业健康检查结果。
5.7.4人力资源管理人员制定和实施[健康损害预防计划]，对于可能发生健康损害、职业病的岗位，按《职业危害申报制度》向当地劳动部门申报、备案。有工伤的人员按《工伤管理制度》进行处理。
5.7.5人力资源管理人员应建立[员工健康档案]，应包括以下内容：
a)劳动者职业史、既往史、和职业病危害接触史；
b)健康检查结果及处理情况；
c)疾病诊疗等劳动者健康资料。
5.7.6综合管理部负责针对夏季中暑、冬季冻伤可能产生职业病的危害因素，按规定发放防暑降温费和烤火费，负责采购与发放防暑降温物品或饮品。
5.7.7综合管理部安全员负责对各类机械设备产生的噪声进行控制，空压机噪声值应≤85dB国家标准；当噪声值≥85dB时，超出人的听力可接受程度时，应要求作业人员佩带耳塞，严防噪声伤害。
5.7.8 对于各类机械设备作业区的粉尘，生产部门现场作业人员应按《设备安全操作规程》实施，佩带防尘口罩，严防尘肺病等职业病的发生。
5.7.9本公司不得使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备或者材料，凡相关责任人应对职业伤害的后果承担应有的责任。
5.8危险源的控制
5.8.1机械车间以控制机械伤害事故为核心,针对生产过程中每个危险源点的设备不安全状态和环境、人的行为等风险,制定适宜的安全管理制度。每日早会，开展日常安全教育。
5.8.2应在生产区域使用明显、准确、统一的安全标志，安全标志一般采用颜色标志和图示标志，安全标志的颜色可表示不同风险性质、不同用途；标示牌一般作为危险场所的标志；图示标志作为安全警示标志，安全标志是保证安全作业的重要因素。
5.8.3 综合管理部安全员负责危险源分级管理和安全检查。
5.8.4综合管理部安全员负责消防管理，按《消防管理制度》执行，建立[消防器材台帐]，定期检查和更换。
5.9对相关方施加环境和职业健康安全的影响
各部门负责通过“合同”、“协议”向供应商、顾客、外包方施加环境和职业健康安全的影响，并对相关方的资质进行审查。
5.10 劳保用品管理
5.10.1 对于劳保用品管理，综合管理部负责制定“劳保用品发放标准”；
5.10.2生产部采购人员负责采购；
5.10.3 仓库负责验收、发放、更换，建立[劳保用品发放登记卡]。
5.11女工管理
5.11.1综合管理部人力资源管理人员负责实施女工四期保护。
5.11.2 不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有害的作业。
6相关文件
6.1 《生产设备管理程序》 6.2 《采购控制程序》
6.3 《产品检验及不合格品控制程序》 6.4 《应急准备与响应控制程序》
6.5 《体系业绩监测控制程序》 6.6 《不符合、事件、事故控制程序》
6.7 《安全教育和培训管理制度》 6.8 《节能降耗管理办法》
6.9 《安全警示标志管理制度》 6.10《设备安全操作规程》
6.11《设备设施安全运行管理制度》 6.12《工伤管理制度》
6.13《消防管理制度》 6.14《6S监督管理办法》
6.15《相关方安全管理制度》 6.16《劳保用品发放标准》
7记录
7.1 [废弃物分类一览表]
7.2 [固体废弃物交接记录]
7.3 [垃圾清运合同]
7.4 [化学品安全数据说明表]（MSDS表）
7.5 [危险化学品储存量一览表]
7.6 [水电消耗登记表]
7.7 [危险作业证]
7.8 [健康损害预防计划]
7.9 [危险源点登记台帐]
7.10[危险源点检查表]
7.11[消防器材台帐]
7.12[劳保用品发放登记卡]
